6165cc金沙总站财务管理办法（2019年9月修订）
为加强我院财务管理，更有效发挥学院经费的作用，保证我院教学科研科及其它工作正常运转，特制定本管理办法
一、学院财务工作原则：严守学校财务制度，科学管理，杜绝浪费，公平合理进行各项开支。
二、学院实行集体领导，重要财务活动（10000元以上）开支由党政联席会讨论决定；学院院长为学院财务主要负责人，行政副院长为财务主管，学院班子成员集体对财务账目实施监督。
三、学院财务要定期
三、教职工一切财务报销，须由会计人员做帐，主管副院长签章，院办主任加盖公章后方能生效。
四、教职工外出参加学术活动，凡不属于学院指派前往的，一般应由个人科研经费支出。如个人经费有限或没有科研经费而需要外出的，须事前填报《外出参加学术活动经费申请表》，由主管领导审批签字后方可报销差旅。由学院指定派往的，由院经费开支全额差旅。
五、教师参加进修、培训等所需经费，须事前向学院申请，获主管领导批准后，方可在进修培训返校后报销差旅费。
六、学院公共物资采购，超800元以上的，必须由二人共同实施。个人不得单独进行交易活动。
七、学院公车外出所产生的开支，报销时需要列出使用项目及行驶里程数。